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          2021年部門決算已在市財政局預決算公開平臺公開

          2022-08-05 08:10:49  來源:張家界新聞網  作者:  閱讀: 張家界日報社微信

            2021年度張家界日報社部門決算

             

            目 錄

             

            第一部分 張家界日報社概況

            一、部門職責

            二、機構設置

            第二部分 2021年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

            第三部分 2021年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            八、政府性基金預算收入支出決算情況

            九、關于機關運行經費支出說明

            十、一般性支出情況

            十一、關于政府采購支出說明

            十二、關于國有資產占用情況說明

            十三、關于2021年度預算績效情況的說明

            第四部分 名詞解釋

            第五部分 附件

             

            第一部分 張家界日報社概況

             

            一、部門職責

            (一)辦公室負責內部行政管理、內部后勤保障,以及公文的擬寫、上報、下發和上傳下達;負責人事、綜治、工會、資料、接待、車輛、水電管理等工資,完成領導交辦的其他工資。

            (二)財務部搞好財務管理工作,協調稅務、財政等一切對外財務事務,搞好現金收支、各種稅費交納等,完成領導臨時交辦的工作。

            (三)發行部主要抓好《張家界日報》的發行工資,負責與有關部門協調并及時處理報紙投遞發行中出現的問題,組織開展好讀報用報訂報活動。

            (四)總編室協助社編委對編輯部工資進行編務綜合管理;負責擬寫年度業務工作計劃;負責業務文書起草,業務學習、評優、評報和好新聞評選推薦工作‘負責上傳下達及協調業務部門之間的關系,負責稿件和廣告 的二審;組織和管理報紙出版工作等?!?/span>

            (五)政治社會部負責黨政、軍、群、團、公、檢、法、司、民等方面以及市區新聞和社會新聞的采編。

            (六)經濟生活部負責旅游、工業、農業、商貿、重點工程、環保、交通、郵電等經濟個部門及綜合性的經濟報道。

            (七)文教??控撠熚幕?、教育、衛生、體育等部門的新聞采編。

            (八)攝影部負責一、二、三版圖片采編;完成周刊部分配的圖片采編任務,每月負責采編攝影專版1個。

            (九)群工部負責處理讀者來信,接待來訪,福字通聯工作和通訊員稿件分發。

            (十)周刊部負責《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯;完成編委臨時交辦的其他采編任務。

            (十一)新聞研究室負責開展業務研究和閱評工作。

            (十二)廣告部一份完成全年廣告創收任務,確保報社各項工作正常運轉。

            二、機構設置及決算單位構成

            (一)內設機構設置

                張家界日報社內設機構包括:根據編委核定,我單位內設機構12個,內設機構分別是辦公室、財務部、發行部、總編室、政治社會部、經濟生活部、文教???、攝影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。人員編制情況:根據編委核定,我單位人員編制數共60名。在職人員27人,退休人員13人。

            (二)決算單位構成

                張家界日報社2021年部門決算匯總公開單位構成包括:張家界日報社本級。

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            第三部分 2021年度部門決算情況說明

             

            一、收入支出決算總體情況說明

            2021年度收、支總計2,681.55萬元。與上一年度相比,收、支總計各增加373.14萬元,增長16.16%。主要是因為財政撥款收支增加。

            二、收入決算情況說明

            2021年度收入合計2,226.9萬元,其中:財政撥款收入1,184.65萬元,占53.19%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入752.81萬元,占33.81%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入289.44萬元,占13%。

            三、支出決算情況說明

            2021年度支出合計2,245.55萬元,其中:基本支出1,187.08萬元,占52.86%;項目支出1,058.47萬元,占47.14%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2021年度財政撥款收、支總計1,360.99萬元。與上一年度相比,財政撥款收、支總計各增加413.44萬元,增長43.63%。主要是因為工資福利收支增加、報紙印刷費收支增加、圖片展等新聞出版工作經費收支增加。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)財政撥款支出決算總體情況

            2021年度財政撥款支出1,360.99萬元,占本年支出合計的60.61%。與上一年度相比,財政撥款支出增加589.78萬元,增長76.47%。主要是因為工資福利支出增加165.90萬元,報紙印刷費支出增加106.61萬元,“百年黨史中的張家界”圖片展覽等新聞出版工作經費增加317.27萬元。

            (二)財政撥款支出決算結構情況

            2021年度財政撥款支出1,360.99萬元,主要用于以下方面:公共安全支出5萬元,占0.37%;文化旅游體育與傳媒支出993.46萬元,占72.99%;社會保障和就業支出35.9萬元,占2.64%;衛生健康支出15.71萬元,占1.15%;農林水支出55萬元,占4.04%;住房保障支出26.92萬元,占1.98%;其他支出229萬元,占16.83%。

            (三)財政撥款支出決算具體情況

            2021年度財政撥款支出年初預算數為707.47萬元,支出決算數為1,360.99萬元,完成年初預算的192.37%,其中:

            1、公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了真抓實干執法辦案獎勵宣傳工作經費。

            2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為3萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了旅游宣傳工作經費。

            3、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為7.18萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了2020年度市直單位績效獎。

            4、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)

            年初預算為628.94萬元,支出決算為847.28萬元,完成年初預算的134.72%。決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉資金用于了工資福利支出和報紙印刷費支出。

            5、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為58萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了2020年度人大代表建議工作宣傳經費50萬元、參與湖南省政法隊伍整頓有關經費8萬元。

            6、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為78萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了文化發展引導專項工作經費。

            7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

            年初預算為35.9萬元,支出決算為35.9萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

            8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

            年初預算為15.71萬元,支出決算為15.71萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

            9、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為55萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉資金用于其他工資福利支出及通訊員稿費。

            10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

            年初預算為26.92萬元,支出決算為26.92萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

            11、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)

            年初預算為0萬元,支出決算為229萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了《那年那城那些事》編輯印刷費30萬元、“百年黨史中的張家界”圖片展經費180萬元、新聞工作宣傳經費10萬元、城市建設宣傳費9萬元。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2021年度財政撥款基本支出575.24萬元,其中:人員經費528.71萬元,占基本支出的91.91%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。公用經費46.53萬元,占基本支出的8.09%,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

            七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為1.07萬元,完成預算的17.83%,其中:

            因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。

            公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務接待費支出與上年持平。

            公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元,支出決算為1.07萬元,完成預算的17.83%,決算數小于預算數的主要原因是車輛報廢,減少了車輛運行維護費支出 ,與上年相比減少0.64萬元,下降37.43%,下降的主要原因是車輛報廢,減少了車輛運行維護費。

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.07萬元,占100%。其中:

            1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2021年度無因公出國(境)費支出。

            2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,我單位2021年度無公務接待費支出。

            3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.07萬元,其中:公務用車購置費0萬元,本單位無更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.07萬元,主要是燃油費支出,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

            八、政府性基金預算收入支出決算情況

            張家界日報社2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,并已公開空表。

            九、關于機關運行經費支出說明

            張家界日報社2021年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數減少62萬元,下降100%。主要原因是:本單位為事業單位,無機關運行經費支出。

            十、一般性支出情況

            2021年度張家界日報社一般性支出567.06萬元,其中:會議費0萬元,我單位2021年度無會議費支出;開支培訓費0.16萬元,編輯人員業務培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃;辦公費23.03萬元;印刷費375.83萬元;咨詢費0.13萬元;水費0萬元;電費5.35萬元;郵電費30.6萬元;取暖費0萬元;物業管理費1.18萬元;差旅費12.72萬元;因公出國(境)費用0萬元;維修(護)費22.68萬元;租賃費7.5萬元;公務接待費0萬元;被裝購置費0萬元;勞務費0.28萬元;委托業務費66.76萬元;公務用車運行維護費1.07萬元;其他交通費用19.18萬元;房屋建筑物購建0萬元;辦公設備購置0.59萬元;公務用車購置0萬元;其他交通工具購置0萬元。

            十一、關于政府采購支出說明

            張家界日報社2021年度政府采購支出總額16.44萬元,其中:政府采購貨物支出16.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            在此說明,政府采購的計算口徑為:本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。

            十二、關于國有資產占用情況說明

            截至2021年12月31日,張家界日報社共有車輛1輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

            十三、關于2021年度預算績效情況說明

            (1)績效管理評價工作開展情況。

            根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

            組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

            組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出13609.99萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,完成情況較好,自評分為98分,為“優”等級。

            (2)部門決算中項目績效自評結果。

            本單位無項目績效自評綜述。

            (3)部門評價項目績效評價結果。

            部門評價項目數量3個以內的,至少將1個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數量大于3個的,至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10 號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。

             

            第四部分 名詞解釋

            財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

            上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

            年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

            “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

             

            第五部分 附件


            張家界日報社2021年度部門整體支出績效評價.doc



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